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    潢川县卜塔集镇2017年度财政决算和其他财政收支情况审计结果公告

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  潢川县卜塔集镇2017年度财务决算和其他财务出入环境审计成果通知布告

  作者 : 县审计局 文章来历 : 县审计局 原创更新时间 : 2019-01-02 点击数 :

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  潢川县审计局审计成果通知布告

  潢川县卜塔集镇2017年度财务决算和其他财务出入环境审计成果通知布告

  按照《中华人民共和国审计法》的划定,潢川县审计局派出审计组自2018年9月7至28日,对潢川县卜塔集镇2017年度财务决算和其他财务出入环境进行了审计。现将审计成果通知布告如下:

  一、根基环境

  卜塔集镇地处县城南。辖九村一街,218个村民组,总生齿2.9万人,面积2015万亩。行政事业编制(含二级机构)54人(行政机关编制26人,事业编制28人),至2017年12月底,实有财务供给人员54人(行政人员26人、事业人员28人)。

  (一)卜塔集镇2017年财务决算环境

  二、审计评价看法

  审计成果表白:卜塔集镇2017年度财务决算账薄、会计凭证齐备、账账、账证根基相符;会计核算根基实在地反映了年度财务决算环境;财务决算环境根基合适相关财经律例的划定;与财务出入相关的内控轨制的设置根基齐备,施行根基无效。但审计也发觉了向非预算单元单元拨款、款待费办理不规范等亟待改正和改良的问题。

  三、审计查出的次要问题

  (一)财务决算方面

  ⒈向非预算单元拨款

  2017年度,卜塔集镇零余额户向国税局拨办公经费40000元。

  (二)预算施行单元方面

  1.超范畴发放福利补助

  2017年度,卜塔集镇当局机关列报四人平安出产奖,超范畴发放了2人平安出产津贴5280元。

  2.款待费办理不规范

  2017年度,卜塔集镇当局机关列报“公事欢迎费”145377元,大部门无公事欢迎函。

  3.领受不合规单据入账

  (1)2017年度,卜塔集镇当局机关列支吴楼村“修路工程款”50万元,现实领取到县市政建筑工程无限义务公司,系“收款收条”未见相关收入单据及相关工程合同。

  (2)2017年度,卜塔集镇农业核心列报“租车资”3220元,系“河南省增值税通俗发票”附件无用车经办人签字;列报“加固小潢河入口费用”32366元,系“河南省增值税通俗发票”无验收单验收人签字。

  4.未记固定资产帐

  2017年度,卜塔集镇当局机关购入电视一台4999元,未入固定资产帐。

  四、审计处置环境和建议

  对上述问题,审计局已依法出具了审计演讲。对向非预算单元拨款问题,责令此后严酷按照《中华人民共和国预算法实施条例》划定放置预算收入;对超范畴发放福利补助问题,已追缴存入财务专户;对领受不合规单据入账问题,责令按照国度同一的会计轨制的划定对原始凭证进行审核,对合法的原始凭证不予接管;对未记固定资产帐责令按照国度同一的会计轨制的相关划定进行处置,及时补记入帐。

  五、审计发觉问题的整改环境

  县卜塔集镇政付高度注重,召开会议放置整改工作,研究制定整改方案。具体整改环境由卜塔集镇当局向社会通知布告。

  潢川县审计局

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